Budget og Regnskab

Hovedopgaver

• Budgetlægning, budgetopfølgning og regnskabsaflæggelse
• Økonomiske styringsprincipper og nøgletal
• Lønbudgetlægning
• Statistik og prognoser
• Datavarehuse og ledelsesinformation
• Økonomiske analyser, redegørelser og rådgivning
• Sagsbehandling og kvalitetssikring af materialer til Magistraten og Byrådet
• Løbende interessevaretagelse ift. økonomiske konksekvenser af diverse initiativer mv.
• Budget og Regnskab deltager desuden i en lang række opgaver vedr. den fysiske planlægning og større byudviklingsprojekter, fx arbejdet med Kommuneplanen, De Bynære Havnearealer, Gellerup og Godsbanearealet.

Blandt de vigtigste, aktuelle opgaver kan nævnes:

• Oplæg til anlægsprioritering og planlægning af anlægskonference i 2012
• Ny budgetprocedure og planlægning af budgetkonference i 2012
• Oplæg til proces og finansiering af udviklingspulje og buffer jf. budgetforliget for Budget 2012
• Diverse analyser som følge af budgetforliget for Budget 2012 – overførsler, vintertjeneste, BPA og ledsageordning, hjælpemidler, behandlingsmæssig friplads, samt trafikal og grøn infrastruktur